| 48210052 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
694,80 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210134 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
166,40 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061-45/2021 |
materiál na zábradlie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
147,65 € |
05.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210133 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
410,75 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210125 |
benzín KK 16.2-28.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,92 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210049 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210183 |
ND,olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
295,57 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210120 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 750,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210136 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 980,00 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049-42/2021 |
Emisná a technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-42/2021 |
Emisná a technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-R44/2021 |
Oprava vozidla VW CADDY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
2 500,80 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0055-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
85,90 € |
04.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-46/2021 |
Náhrdné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
04.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210122 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
185,00 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210182 |
spotreba 2/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
267,91 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210181 |
spotreba 2/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 156,43 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210180 |
spotreba 2/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
281,75 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210125 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
341,66 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210124 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,85 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
