| 45210148 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210263 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,80 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
233,50 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
49,92 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210214 |
havarij.poistenie 5.2.-9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
96,58 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210179 |
Odkanal. komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 115,70 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210063 |
PZP od 01.04.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
302,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210269 |
PZP motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 198,18 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210180 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 952,96 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210134 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
167,68 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210213 |
tech.soľ-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 616,39 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210212 |
tech.soľ-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 591,69 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210211 |
tech.soľ-Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 968,10 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210210 |
tech.soľ-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 172,24 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210209 |
tech.soľ-MgCl2 tekutý-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 160,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210066 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210065 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210064 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210062 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210061 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
