| 45210151 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210143 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 616,16 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210273 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
259,60 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210142 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060-47/2021 |
ZDZ - reflexná fólia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
297,00 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 0061-47/2021 |
Cestný smerový stĺpik biely 1200 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 860,80 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 45210149 |
interný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 351,77 € |
12.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210135 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
174,72 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210265 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 449,14 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210205 |
internet-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210272 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 623,40 € |
11.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
70,00 € |
11.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210259 |
čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
134,40 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210139 |
zneškodnenie odpadu 02/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
28,49 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210270 |
Orez stromov cesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
290,40 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210255 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
100,54 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210257 |
Vysokotlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
179,78 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210271 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Dravecký FeriD Trade |
46468137 |
|
148,22 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210266 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
