| 44210228 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
296,99 € |
17.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210284 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
238,85 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210185 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
53,80 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210283 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
92,50 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210294 |
Nájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210156 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
20 781,86 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210277 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 000,00 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210223 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
456,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064-47/2021 |
Cestný smerový stĺpik s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 028,00 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 46210158 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
540,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210154 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
520,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210281 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
1 020,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210225 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
940,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210138 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
480,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210146 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
520,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210183 |
Respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
760,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210068 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
826,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210224 |
tech.kontrola PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
36,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210226 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
17 309,16 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210155 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
74,04 € |
16.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
