| 0012-R46/2021 |
Kontajner |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
369,12 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210070 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210140 |
TK VT 419YB a VT 106AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210139 |
EK VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059-42/2021 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 863,12 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210157 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
105,30 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,03 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210184 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210071 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
718,17 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210285 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
442,50 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210159 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
337,73 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210227 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
522,95 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210147 |
mobilné služby a GPS 02/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,54 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210187 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210186 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
73,70 € |
17.03.2021 |
|
|
10.04.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210141 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
272,77 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210156 |
náhradné diely a olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
104,95 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
