| 41210152 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
195,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210151 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
188,04 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149-43/2021 |
Náhradné diely - nakladač PP Z065, PP Z081 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
299,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-43/2021 |
Oprava štartéra - PP 572BD - T 815 cest. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
180,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0148-43/2021 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
299,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210293 |
oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 468,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
406,35 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210291 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210290 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,00 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210304 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210289 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 683,36 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075-45/2021 |
nože na lyžice nakladačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KL-CONSTRUCT s.r.o. |
43769845 |
|
276,00 € |
22.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0074-45/2021 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 982,80 € |
22.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-45/2021 |
priemyselná soľ pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 056,00 € |
19.03.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210158 |
časová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 487,95 € |
19.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210161 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
318,10 € |
19.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210229 |
prezutie pneumatík PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
29,80 € |
19.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210160 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
422,21 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210152 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
287,50 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210150 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
180,48 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
