| 0043-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
470,43 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0044-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 229,30 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210076 |
KASKO nespotrebované poistné SL 888 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-23,90 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066-46/2021 |
Oprava vibračnej dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
296,00 € |
22.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210151 |
vodné a stočné Vranov I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 061,87 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
287,00 € |
22.03.2021 |
|
|
10.04.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210295 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
732,04 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210150 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
685,06 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210191 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,03 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210075 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
823,97 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210233 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
932,87 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210148 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 571,60 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210074 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
300,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210073 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
275,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210292 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
9 993,62 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210235 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,70 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210161 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
156,18 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210162 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210163 |
Akumulátory 12V/185Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
485,04 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210149 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
