| 41210179 |
benzín 16.3 - 31.3.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
122,40 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210184 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
540,37 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210164 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 339,96 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210163 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210190 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
147,65 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210188 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
246,33 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210180 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
152,65 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210254 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 912,80 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210204 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,23 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210342 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,18 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210185 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
39,70 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210183 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 558,02 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210182 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
784,50 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210181 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,57 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210255 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 561,86 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
212,52 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210087 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210086 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210181 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,55 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210162 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
653,41 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
