| 45210195 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
284,38 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210196 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,19 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210168 |
oprava elektrických brán - umyvárka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
408,96 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210187 |
Vyzutie, prezutie, obutie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
46,90 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210184 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
156,30 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210182 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
133,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210181 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
195,40 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210175 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
103,32 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210162 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210179 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
297,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210191 |
mazivá, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210183 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
6 678,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210165 |
záručný a pozáručný servis VT 962 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
213,65 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210180 |
bezpečnostná strážna služba 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210163 |
most Zborov I/77-055M 3922 - úprava materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
295,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210180 |
Vrecia čierne LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210198 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
194,12 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210197 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
103,56 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210188 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
237,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210187 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
198,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
