| 43210339 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 539,68 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210338 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
648,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210333 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
45,36 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210329 |
ventil, spätná klapka, redukcia, vsuvka, rýchlospojka - PP 152AU - TURBO LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
100,88 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210316 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
147,52 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210331 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
145,12 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210344 |
Upratovacie služby v zmysle Zmluvy do 12.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
608,29 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210167 |
ND, nabíjačka, rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
185,90 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210166 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
215,10 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210317 |
Hadica - PP 152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
184,32 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210135 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045-R48/2021 |
Vypracovanie geometrických plánov na oddelenie časti parciel pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby: ,,III/3440 Prešov- most cez Sekčov (ul.Solivárska)“.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
570,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210199 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
12 313,91 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210335 |
Havarijné poistenie od 10.4.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17 481,79 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078-47/2021 |
Záručná servisná prehliadka VT 962 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
213,65 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 46210186 |
Oprava BOBCAT S175 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 331,92 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210185 |
Kontajnery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
369,12 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210179 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
100,45 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210178 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
60,50 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
