| 42210201 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
74,65 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210197 |
BJ047CO výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
66,39 € |
06.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210203 |
Diagnostika motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
34,56 € |
06.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210202 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
113,09 € |
06.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210278 |
výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTEMPĚĽ trade, spoločnosť s ručním obmedzeným |
31672132 |
|
230,02 € |
06.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210277 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
78,48 € |
06.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O004 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
792,42 € |
06.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061-41/2021 |
Vrecia hygienické pre zber odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
200,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený zastupovaním oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0062-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
143,15 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 48210090 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210202 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16 703,98 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210207 |
Zemný plyn 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210206 |
Zemný plyn 4/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210205 |
Zemný plyn 4/2021- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210204 |
Zemný plyn 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210203 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210174 |
elektrina 04/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210173 |
elektrina 04/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210172 |
elektrina 04/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210171 |
elektrina 04/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
