| 47210183 |
strážna služba 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210182 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210173 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
715,08 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210172 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
112,80 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210171 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,06 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210206 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211,94 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210205 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,36 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210204 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
486,66 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210209 |
El.energia 3/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
201,26 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210208 |
El.energia 3/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
583,85 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210178 |
elektrina 03/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,26 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210177 |
elektrina 03/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,34 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210176 |
elektrina 03/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
485,95 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,70 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210182 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 025,40 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210183 |
vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
200,00 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210287 |
servis GPS PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
156,96 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210349 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
37,86 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210093 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
07.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106-44/2021 |
Náhradné diely na motorové píly podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
297,10 € |
07.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
