| 0088-45/2021 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
08.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210362 |
zrážk. voda II a III tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 817,41 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210361 |
zrážk. voda II a III tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
549,40 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210352 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210195 |
PZS za 1Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
175,90 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210225 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
931,20 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210096 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210353 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,39 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210209 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210289 |
upratovacie služby 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 128,67 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210360 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
294,83 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210359 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
676,57 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210358 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
124,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210357 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
276,70 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210356 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 815,73 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210184 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 660,00 € |
08.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
143,15 € |
08.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210290 |
upratovacie služby 1.3.-12.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
890,56 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210354 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
93,00 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210355 |
Pneuserisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
160,90 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
