| 42210898 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 995,18 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210831 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210838 |
Kontrola hydrauliky SL SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,10 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210839 |
Záručná prehliadka SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
117,92 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210833 |
Časová údržba Mercedesu SL823AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
354,68 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210835 |
Servisná služba k mulifun.stroju |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 468,22 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210896 |
Značkovací sprej - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farby laky - Šimy, s.r.o |
44611943 |
|
136,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210895 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
350,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210894 |
Servisné služby- HE 417 BR,HE 661 BX,HE Z 052, HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
196,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210890 |
ND - HE 455 AR,HE Z 306,HE 401 BH, FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
96,26 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210889 |
ND - HE 442 AR, HE 602 AM,FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
68,76 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210834 |
Oprava riadenia jednotky kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
1 382,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210466 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
784,07 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210836 |
Telefóny, internte a GPS za október 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,19 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210874 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
61,90 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210878 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
34 636,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211286 |
PD-Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
10 900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210888 |
PD - Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
9 900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211306 |
Sanácia svahu po zosuve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 434,38 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210872 |
ťažné lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
334,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
