| 44210312 |
tech.kontrola PO 167DF opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210105 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
733,52 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210311 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
516,85 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210219 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
142,77 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210224 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,50 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210223 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,00 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115-47/2021 |
náhradné diely na WIB NTC, VT 275CX, VT 553AI a filtre do vzduchotechniky AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
298,70 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210107 |
Čalúnenie dverí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Gajdoš |
43093159 |
|
900,00 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095-45/2021 |
obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 154,20 € |
16.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 46210226 |
Výstavba mosta č.3584-001 pred obcou Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
34 441,57 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210315 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,81 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122-47/2021 |
ND VT107 AB, VT106AB, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
218,18 € |
16.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0028-R45/2021 |
Časová údržba po 1500 mth rýpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
16.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0121-44/2021 |
Náhradné diely a sústružnicke nože podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
272,90 € |
16.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-44/2021 |
Náradie a elektroinšt. materiál podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
287,69 € |
16.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-45/2021 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0099-45/2021 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0068-42/2021 |
Servis pneu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
294,40 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210370 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210101 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
