| 4321O009 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
891,35 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210194 |
EK VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210193 |
TK VT 456 YC, VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210215 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210379 |
autopoťahy, stierače PP471AN, PP439DK cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210381 |
Nájomnéf ľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210378 |
penetrak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
5 022,72 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0108-47/2021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
187,00 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210111 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
528,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0198-43/2021 |
Technická kontrola - PP 741CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
20.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0196-43/2021 |
Hroty na frézu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
250,56 € |
20.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný raiditeľ |
Objednávka |
| 0197-43/2021 |
Náhradné diely - hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
91,20 € |
20.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210326 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
297,42 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210203 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 652,20 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210325 |
oprava zváračky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
96,00 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210372 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
236,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210225 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
312,78 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210237 |
Kredit PHM od 6.4.-15.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
75,70 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210238 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
975,07 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210228 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
236,06 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
