| 0132-44/2021 |
Stavebný materiál podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
107,40 € |
22.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0133-44/2021 |
Montáž hardware (2x) na prihlasovanie vodičov do vozidla: Ťahač MB Actros PO 169 HL, PO 171 HL. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
92,40 € |
22.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0065-R48/2021 |
Vypracovanie geometrického plánu na zameranie areálu strediska Nižná Šebastová- skládky posypového materiálu v k.ú. Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
500,00 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0063-R48/2021 |
Detektor krytia výstuže v betóne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
2 863,20 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
473,00 € |
21.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0075-42/2021 |
Emisná a technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0074-42/2021 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
44657749 |
|
66,00 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210113 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,95 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210217 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210218 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 699,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210240 |
Technické plyny - CO2 zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
21,83 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210220 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210219 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210216 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,10 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210328 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
287,69 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210327 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
284,64 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210231 |
Pozemok LV 306 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krušinec |
00330647 |
|
2,00 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210386 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210232 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210384 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
354,19 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
