| 44210329 |
tech.a emisná kontrola PO 721AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
22.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210198 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
84,30 € |
22.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
258,20 € |
21.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0104-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
119,55 € |
21.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210239 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
136,42 € |
21.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210385 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
16,49 € |
21.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210113 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,95 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210217 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210218 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 699,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210240 |
Technické plyny - CO2 zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
21,83 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210220 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210219 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210216 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,10 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210328 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
287,69 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210327 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
284,64 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210231 |
Pozemok LV 306 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krušinec |
00330647 |
|
2,00 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210386 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210232 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210384 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
354,19 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210383 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 662,02 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
