| 42210242 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210241 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
92,50 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210201 |
kamenivo HDK 63/125 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
133,61 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210200 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 453,14 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210225 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 463,15 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210114 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210202 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
287,00 € |
22.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210330 |
tech.a emisná kontrola PO 722AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
22.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210204 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 657,05 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0204-43/2021 |
Oprava elektrického kladiva BOSCH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, s.r.o. |
36507628 |
|
99,96 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0205-43/2021 |
Kliešte na zber odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
273,00 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210203 |
prídavné zariadenie na kosačku STCP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210233 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
540,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210205 |
oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
297,60 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0079-41/2021 |
Oprava defektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
58,30 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0080-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
91,74 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0019-R41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
528,23 € |
22.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0022-R46/2021 |
Vodná pumpa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
540,00 € |
22.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0030-R45/2021 |
Garančná prehliadka sypača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
710,53 € |
22.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41210204 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
