| 43210422 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
457,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210427 |
Zastavovací terčík obojstr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210410 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
197,15 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210432 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
436,80 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210423 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
138,08 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210415 |
kanister |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
42,65 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210407 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
207,70 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210250 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
475,99 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210437 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 097,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210409 |
čistiace a hygienické potreby I-II Q/2021, obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 676,06 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210254 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,74 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210426 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 244,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210230 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 326,86 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210229 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
208,27 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210258 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
345,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210253 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,78 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210247 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
495,64 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210358 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
498,12 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210417 |
JCB Kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109-45/2021 |
dielenský materiál a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
19,50 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
