| 47210223 |
asfaltová zmes - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
14 631,50 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210221 |
mikrovlnka, kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
111,65 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210214 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
68,40 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210220 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
187,00 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210215 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
227,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210222 |
stavebný materiál - oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 908,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210218 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 538,22 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210260 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 161,26 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210256 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 468,35 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210257 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
235,98 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210261 |
Prezutie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
160,30 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210259 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210257 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,19 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210364 |
asfalt.betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 054,38 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210363 |
asfalt.betón Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 595,65 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210362 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 475,87 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210361 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 818,21 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210254 |
Strážna služba 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 702,40 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210253 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
519,40 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210220 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
172,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
