| 44210359 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
193,98 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210348 |
staveb.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
107,40 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210245 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210355 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIBET |
45413673 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,89 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210244 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARPEX s.r.o. |
48060925 |
|
129,20 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210251 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 819,82 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210243 |
oprava autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
1 510,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O003 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
6 548,48 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210242 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210357 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
2 703,92 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210234 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210354 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
138,31 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210353 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 538,22 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210352 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 645,70 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210351 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 085,30 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210350 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 024,91 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210349 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
648,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210225 |
asfaltová zmes VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 132,39 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210224 |
asfaltová zmes VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 852,14 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
