| 45210238 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210237 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210236 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210235 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109-47/2021 |
Elektrospotrebiče, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
111,65 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0112-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
239,50 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44210347 |
prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
65,00 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210258 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
211,30 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210246 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
19,50 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210122 |
Prezutie pneumatík osob.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
460,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210246 |
benzín 16.4 - 30.4.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
260,72 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210252 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
495,56 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210227 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
973,67 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210247 |
benzín KK 16.4 - 30.4.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,06 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210428 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
987,72 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210416 |
zimná údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
75,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210249 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
39,70 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210248 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
317,46 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210213 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 774,82 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210421 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
