| 44210367 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210366 |
záloh.platba--meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210365 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210272 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
108,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210377 |
plyn 5/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210376 |
plyn 5/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210375 |
plyn 5/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210374 |
plyn 5/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210373 |
plyn 5/2021- Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210378 |
strážna služba 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 254,50 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210277 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 250,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210268 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210267 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210266 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210265 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210264 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210263 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210262 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059-R44/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
498,12 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0086-42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Lipovská MERITECH |
34978691 |
|
103,81 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
