| 42210909 |
Oprava hydromotora HE Z 020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
282,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210908 |
Oprava krovinorezov - HN 00-98, HN 07-00, KRO20106 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
175,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210907 |
ND - STIHL HT 133 MPO 020306 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
16,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211306 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 514,90 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211305 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 558,49 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210915 |
PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku na cestmajsterstve Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 962,24 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211309 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
434,48 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211303 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 598,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211347 |
Farby, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
15,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211308 |
technická kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211307 |
technická kontrola PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211302 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
529,09 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210882 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211317 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 196,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211299 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 826,14 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211298 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
833,04 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211297 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 067,86 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211296 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 192,11 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211304 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 216,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
