| 42210915 |
PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku na cestmajsterstve Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 962,24 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211309 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
434,48 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211303 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 598,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211347 |
Farby, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
15,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211308 |
technická kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211307 |
technická kontrola PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211302 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
529,09 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210882 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211317 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 196,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211299 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 826,14 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211298 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
833,04 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211297 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 067,86 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211296 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 192,11 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211304 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 216,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211310 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,55 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211300 |
betón. zmes tekutá C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
333,78 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210903 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
434,92 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210883 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
