| 41210243 |
elektrina 04/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
414,23 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210382 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210385 |
technická kontrola PO 669BN-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210384 |
technická kontrola PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210380 |
spotreba 4/2021-N.Śebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,04 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0113-45/2021 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 072,00 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
obastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-44/2021 |
Technická kontrola prívesu PO480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-R46/2021 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
452,76 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0091-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
276,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0087-42/2021 |
Kotúč diamantový na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
224,10 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0088-42/2021 |
Náhradné diely, tuk mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
260,40 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0089-42/2021 |
Servis a údžba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
294,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0090-42/2021 |
Kotúč diamantový na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-42/2021 |
Diagnostika poruchy zadného náhonu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
199,50 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-41/2021 |
Nakládka a vykládka pracovného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 48210124 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210240 |
elektrina 05/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210239 |
elektrina 05/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210238 |
elektrina 05/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210237 |
elektrina 05/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
