| 0113-45/2021 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 072,00 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
obastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0111-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210127 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,50 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232-43/2021 |
TK a EK - PP 619BS Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210277 |
Náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lekáreň Mária Humenné s.r.o. |
36815802 |
|
98,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210383 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 121,45 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025-R46/2021 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
452,76 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0091-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
276,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0087-42/2021 |
Kotúč diamantový na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
224,10 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0088-42/2021 |
Náhradné diely, tuk mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
260,40 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0089-42/2021 |
Servis a údžba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
294,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0090-42/2021 |
Kotúč diamantový na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-42/2021 |
Diagnostika poruchy zadného náhonu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
199,50 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-41/2021 |
Nakládka a vykládka pracovného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 48210124 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210240 |
elektrina 05/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210239 |
elektrina 05/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210238 |
elektrina 05/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210237 |
elektrina 05/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
