| 43210454 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
949,73 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210453 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
764,31 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
184,56 € |
06.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0111-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210127 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,50 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232-43/2021 |
TK a EK - PP 619BS Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210277 |
Náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lekáreň Mária Humenné s.r.o. |
36815802 |
|
98,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210383 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 121,45 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210280 |
Strážna služba 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210279 |
Strážna služba 4/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210278 |
Strážna služba 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210381 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210388 |
montáž hardware na prihlasovanie vodičov PO 169HL, PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
92,40 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210270 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
75,34 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210269 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
413,53 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210276 |
El.energia 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
125,65 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210275 |
El.energia 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
479,65 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210245 |
elektrina 04/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,09 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210244 |
elektrina 04/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,58 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
