| 44210386 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210275 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210274 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210278 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
429,62 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210252 |
hlasové služby a internet 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0114-47/2021 |
kamenivo LKT 0/63 mm na cestu III/3610 Zlatník - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
273,00 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 48210130 |
Vyprac.geometr.plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
220,00 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210129 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210452 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
442,17 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210459 |
batéria trakčná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
840,00 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210456 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210450 |
nájom technické fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210449 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
300,05 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210448 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 497,64 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210447 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,02 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210446 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
323,33 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210445 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,76 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210444 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
436,93 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210283 |
Bahenný koš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 848,80 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210284 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
9,00 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
