| 43210439 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210251 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210128 |
Demontáž a remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210281 |
Kredit PHM od 16.4.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
189,73 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O006 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 136,18 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210276 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123-46/2021 |
Pracovné náradie, elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
229,50 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210389 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
260,46 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210455 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
836,58 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210454 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
949,73 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210453 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
764,31 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210438 |
stravné lístky máj 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210282 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210451 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 855,71 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210443 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210442 |
poplatky za telekom služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,50 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0124-46/2021 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
241,50 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210285 |
Kredit PHM od 16.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
975,04 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O003 |
Daň z nehnuteľnosti r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
2 285,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210387 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
378,53 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
