| 47210236 |
elektrická energia meteostanice Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210235 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210234 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210233 |
elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210232 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0234-43/2021 |
Náhradné diely - PP 572BD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
75,60 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0235-43/2021 |
Náhradné diely - T 815 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
278,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0233-43/2021 |
Oprava WV Transportér PP 027CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
786,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210281 |
Elektroinštalačný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,54 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210136 |
Výpoč.technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
14 179,72 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0125-46/2021 |
Ostatné - okrasné kríky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
198,00 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
239,52 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210138 |
Konzultačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 012,16 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210137 |
Úprava tlačovej verzie dokladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
735,64 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210241 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210282 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
266,56 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210392 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
168,83 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210286 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
267,85 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210394 |
upratovacie služby 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 492,13 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210284 |
ND, stavebný, elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
113,00 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
