| 46210285 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
239,52 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210256 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
116,40 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210255 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
284,25 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210245 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
76,91 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210244 |
elektrická energia - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
43,46 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210243 |
elektrická energia - Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
499,60 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210460 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
6 084,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210398 |
spotreba 4/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
304,08 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210254 |
zneškodnenie odpadu 04/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,47 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210397 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
189,00 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210258 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210257 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
692,94 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210461 |
Kartáče na traktorovú metlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 666,00 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210253 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,32 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
10.05.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112-45/2021 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 500,00 € |
10.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-44/2021 |
upratovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
226,80 € |
10.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0154-44/2021 |
Diamantový rezný kotúč /4428/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,00 € |
10.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0114-45/2021 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
154,75 € |
10.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-44/2021 |
Mazací tuk Nilex EP2 /400g/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
300,00 € |
07.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
