| 42210913 |
Čistiace potreby - utierky zel. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
62,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210912 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
233,62 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210911 |
Kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
244,14 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210906 |
ND - STIHL MP020105, žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
49,90 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210905 |
Mat.a náradie na mot.píly HN 16-00,HN 09-00,HN 00--95,HN 00-92,HN 00-82 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
93,75 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211312 |
Poplatky - hovory z mobil. telefónov za 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,04 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211311 |
Pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
52,45 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210881 |
redukčný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
68,50 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210717 |
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie vozidla na stredisku Hanušovce, PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
8 486,40 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210716 |
PD výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
9 995,52 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210712 |
nadzemná oceľová nádrž - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
6 300,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210901 |
ND - HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
72,20 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210880 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
330,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210879 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
157,52 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210910 |
Oprava hydriadeľa - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
186,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210909 |
Oprava hydromotora HE Z 020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
282,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210908 |
Oprava krovinorezov - HN 00-98, HN 07-00, KRO20106 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
175,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210907 |
ND - STIHL HT 133 MPO 020306 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
16,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211306 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 514,90 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211305 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 558,49 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
