| 45210262 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
1 094,40 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210292 |
Odkanal.komunikácii 4/2021- HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210293 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
999,60 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210142 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210141 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210291 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
136,80 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210260 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
422,00 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210259 |
garančná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
710,53 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210295 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 958,40 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210288 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o. |
31348611 |
|
307,64 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210214 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
14 994,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210260 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 171,20 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210259 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,95 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210255 |
eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 395,35 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210463 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
12,75 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210297 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210247 |
"výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov - PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
55 574,40 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210296 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,39 € |
11.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094-42/2021 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 550,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
