| 0099-42/2021 |
Emisná a technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riadite |
Objednávka |
| 0245-43/2021 |
Technická kontrola - T 815 PP 471AN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4221O004 |
Popl.za znečisťovanie onzdušia v r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
180,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O012 |
odvoz kom. odpad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
385,00 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210293 |
Otatné - kríky, zemina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
198,00 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210469 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 340,40 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210466 |
odvoz kontajnera na skladu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
149,53 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210295 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,82 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210294 |
Čistiaci a dezinfekčný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
273,42 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210468 |
výrub stromov a vyfrézovanie pňov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
8 152,56 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210250 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,86 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210252 |
projektor s príslušenstvom - zasadačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 045,20 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210298 |
Nájomné za pozemok - k.ú. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
2 714,82 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210249 |
strážna služba 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210403 |
oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
281,40 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210294 |
Zásobníky, čistici a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
250,60 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210464 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
403,20 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210264 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210408 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
248,23 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
