| 43210468 |
výrub stromov a vyfrézovanie pňov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
8 152,56 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210250 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,86 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210252 |
projektor s príslušenstvom - zasadačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 045,20 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210298 |
Nájomné za pozemok - k.ú. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
2 714,82 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210249 |
strážna služba 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210403 |
oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
281,40 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210294 |
Zásobníky, čistici a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
250,60 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210464 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
403,20 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210264 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210408 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
248,23 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210409 |
kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210290 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
452,76 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210289 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
1 929,74 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210467 |
kúpa pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
24 862,52 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210262 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
98,49 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
144,86 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210406 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210465 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
278,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210298 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Lipovská MERITECH |
34978691 |
|
103,81 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210248 |
laborátorne skúšky "rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
616,80 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
