| 4321O011 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
13.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077-R48/2021 |
Individuálne konzultácie a školenie CENKROS4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
208,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46210299 |
Príslušentvo k výpočtovej technike |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
295,20 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210470 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
755,74 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,52 € |
13.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210291 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
241,49 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210265 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
26 626,45 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210473 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210472 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
75,92 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210471 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
53,00 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210475 |
Pneumatiky vozidiel PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
141,60 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210263 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
276,00 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O004 |
Popl.za znečisťovanie onzdušia v r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
180,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O012 |
odvoz kom. odpad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
385,00 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210293 |
Otatné - kríky, zemina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
198,00 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210469 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 340,40 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210466 |
odvoz kontajnera na skladu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
149,53 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210295 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,82 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210294 |
Čistiaci a dezinfekčný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
273,42 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0115-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
