| 4221O006 |
Popl.za kom.odpad a drob.stav.odpady r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210256 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 405,76 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210416 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
72,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210420 |
rekonštrukcia mosta 3431-002 Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
30 723,55 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210305 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
44657749 |
|
621,08 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258-43/2021 |
Diagnostika poruchy softvéru - HIDROMEK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
295,20 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210255 |
kamenivo ŠD 0/63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
225,73 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210257 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,35 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210421 |
autorský dozor-rekonštr.objektu AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210253 |
ND kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
626,40 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210476 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
48,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210417 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
54,36 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210273 |
obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 574,13 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210269 |
obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
968,82 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210270 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,48 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210301 |
Ochranné pracovné odevy, obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,28 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210254 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 698,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210304 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 547,16 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210303 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 551,60 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
