| 46210848 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210846 |
ND, doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 336,60 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210849 |
Stavebný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 368,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210845 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
754,80 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210851 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
305,53 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211313 |
Ošetrenie stromovej aleje a výrub stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
13 588,32 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210904 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,55 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211316 |
Generálna oprava zadnej nosnej tuby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 530,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210714 |
výmerna elektrického rozvádzača - autoumývarka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiško |
30619319 |
|
1 240,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211308 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
16,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210885 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210884 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
63,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210713 |
minerálne voda - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211314 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
78,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210841 |
ND + mazivá, OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
270,10 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210840 |
Pneuservisné práce SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
290,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210902 |
Oprava nadstavieb sypačov - HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 962,54 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210842 |
Výtyčky pre osadenie do CSS pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 082,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211307 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
547,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211309 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
259,73 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
