| 45210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBEX Bohemia s.r.o. |
29266025 |
|
71,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0081-R48/2021 |
Náustky pre Dräger 7510 classic |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
228,00 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0024-R41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
419,52 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0061-R43/2021 |
Pás elevátoru 3-dielny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 537,60 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0062-R43/2021 |
Oprava vozidla Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 363,88 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0063-R43/2021 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0082-R48/2021 |
Vypracovanie geometrického plánu Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODEO s.r.o. |
36670847 |
|
502,80 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0011-R10/2021 |
Garančné prehliadky kosačiek KUBOTA MFK 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
6 092,22 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42210321 |
Rek.horných stavieb mostov na c.II.a III. tr v obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
21 471,49 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210265 |
spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
74,93 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0271-43/2021 |
Technická kontrola - ávia PP 690BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210502 |
servis. prehliadka užít. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
198,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210266 |
nájom TP acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,24 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210161 |
Školenie a konzultácie CENKROS4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
208,80 € |
25.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210269 |
asfaltová zmes AC11 - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
45 016,18 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210268 |
asfaltová zmes - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
12 068,84 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210317 |
Označovacie tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
288,00 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210320 |
Značkovací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
77,00 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210271 |
kameň LKN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
190,66 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
