| 41210289 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
419,52 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210287 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
106,48 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210336 |
hlasové služby a internet 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210289 |
ND - sacia hadica VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Masterflex Česko s.r.o. |
27970205 |
|
565,43 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210295 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210312 |
upratovanie 05/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210334 |
Tekuté mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210543 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210313 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
322,94 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210300 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 956,96 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210542 |
Servis umýv. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210298 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 282,58 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210298 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
835,40 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
614,80 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210296 |
výroba reťazových kolies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
294,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210292 |
oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
991,14 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210523 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 080,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210328 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
196,32 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210327 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
281,76 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210524 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
284,33 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
