| 45210321 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
111,12 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210320 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
498,48 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210323 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
17,68 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210337 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0138-45/2021 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
264,00 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210462 |
prezutie pneumatík PO 169HL, oprava defektu PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
74,60 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210326 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
41 824,26 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210336 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210297 |
asfaltová zmes VT cesty I.triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
760,42 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210294 |
záručná servisná prehliadka na vozidle VT 034 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
261,18 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210331 |
ND,stavebný, elekroinštalačný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210329 |
Elektroinštalačný materiál, prevádzkové zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
231,70 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210288 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
870,34 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210282 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210288 |
ND -karburátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
57,41 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210337 |
Posypové vozidlo 6x6 Mercedes - Benz Arocs 53340 AK s radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
257 880,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210525 |
Posypové vozidlo s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
231 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210317 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
1 940,04 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210334 |
naloženie nakladača UNK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210333 |
naloženie nakladača UNK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
154,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
