| 43210522 |
Preddavok- elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210521 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210520 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210519 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210296 |
EK VT105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210295 |
STK VT 105 AB, VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210333 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210332 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210529 |
Diagnostika motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
295,20 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 677,22 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210299 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210324 |
oprava hydraulických valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
748,80 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210311 |
benzín 16.5 - 31.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
155,61 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210322 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,03 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210313 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,85 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210293 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 681,15 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210321 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
111,12 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210320 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
498,48 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210323 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
17,68 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210337 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
