| 42210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31,22 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0139-45/2021 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
144,51 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4321O014 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O013 |
poplatok kom. stav. odpad PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210472 |
kancelár.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-5,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210168 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
69,60 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210308 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210335 |
Havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162-46/2021 |
Stavebný, elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210291 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210281 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
204,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210331 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
54,60 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210531 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
130,09 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210328 |
Prevoz techniky do areálu múzea z OŠ Stará Ľubovňa, Humenné, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAM-WOOD, s.r.o. |
36482862 |
|
550,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210464 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
248,88 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210463 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 946,46 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210299 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
144,52 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210534 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 289,41 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210530 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
33,05 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210290 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
114,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
