| 44210496 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
03.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210178 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210506 |
oprava defektu PO 571YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
16,99 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210505 |
oprava defektu PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
24,24 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210504 |
oprava defektu PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
37,32 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210503 |
prezutie pneumatík PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
58,84 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210317 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
139,18 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210352 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,44 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210351 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,77 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210350 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
320,08 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210316 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
21,95 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210315 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
45,48 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210314 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
406,96 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210176 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
700,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210175 |
Geomerický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
3 250,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210359 |
Diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
224,10 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210358 |
Diamantový kotúč na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210357 |
Diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292-43/2021 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
03.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0293-43/2021 |
Náhradné diely - kosačka PP Z107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
120,70 € |
03.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
