| 0128-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,60 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0127-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,98 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 47210306 |
KASKO VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210356 |
KASKO hav.poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210177 |
Náustky pre Drager |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
228,00 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210307 |
záloha plyn 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210313 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210312 |
elektrická energia meteostanice Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210311 |
elektrická energia meteostanice Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210310 |
elektrická energia - meteostanica Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210309 |
elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210308 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143-45/2021 |
vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
42,02 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210316 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 21.11.2020-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 314,16 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210507 |
záručná servisná prehliadka POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
234,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210500 |
demontáž palivového čerpadla PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO JLP,s.r.o. |
45587710 |
|
102,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210353 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210361 |
Posyp.vozidlo 4x4 Mercedes - Benz Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
231 000,00 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210502 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
363,67 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210501 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.5.-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
