| 48210179 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,24 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210508 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 575,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0146-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
233,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0144-45/2021 |
zrovnávanie zubov reťazového kolesa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
60,00 € |
04.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210516 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210362 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
226,71 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210577 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
248,30 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210318 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,98 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210331 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
486,18 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210513 |
spotreba 5/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
87,07 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210512 |
spotreba 5/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210511 |
spotreba 5/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
997,13 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210510 |
spotreba 5/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
141,88 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210509 |
spotreba 5/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
233,51 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210514 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
971,52 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210360 |
Vysokotlaký čistič Kärcher K2 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
160,67 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210515 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 215,98 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0294-43/2021 |
Oprava - Bobcat - fréza na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
754,80 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0296-43/2021 |
Elektroištalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
72,08 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0295-43/2021 |
Náhradné diely, pneumatika, duše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
219,60 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
