| 43210572 |
TK+EK,PP376CH-cestm.TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210571 |
TK-PP152AU, cestm.LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
53,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
233,20 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210362 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210319 |
údržba benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
288,96 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210326 |
STK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
70,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210325 |
výroba rotora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
236,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210579 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 537,60 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210318 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 892,75 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210330 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
207,29 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210574 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 363,72 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210569 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
227,33 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210570 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,64 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210550 |
zváraci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
72,50 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210564 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
246,71 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210563 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
386,24 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210562 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
136,13 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210561 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
27,36 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210560 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
794,88 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210559 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
183,79 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
