| 45210328 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
|
805,50 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210354 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210330 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
151,01 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210327 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
405,31 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210368 |
Odkanal.kominikácii 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210329 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
333,60 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210367 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210366 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210365 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210364 |
El.energia 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
369,53 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210363 |
El.energia 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
72,18 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210549 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
07.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210329 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
502,32 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210575 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
950,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210551 |
ND-akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
245,30 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210552 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
15,53 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210360 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 253,50 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210359 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 034,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210576 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 461,40 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210320 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,60 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
