| 0218-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
250,20 € |
10.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0216-44/2021 |
Náradie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
288,31 € |
10.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0215-44/2021 |
Náhradné diely, oleje, náradie na vozidlá SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
297,58 € |
09.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-42/2021 |
Náhradné diely HE 455 AA, HE 759 AA, HE 777 AC, BJ 00 94 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
150,90 € |
09.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0139-42/2021 |
Emisná a technická kontrola HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
70,00 € |
09.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0134-41/2021 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
299,88 € |
09.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 46210355 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210357 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
59,30 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210167 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210181 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 928,14 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210371 |
Povinné zmluvné poistenie - preplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-14,01 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210321 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,44 € |
09.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0148-45/2021 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
09.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210368 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
204,97 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210356 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210320 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
74,64 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210380 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,20 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210378 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
827,45 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210375 |
Stavebný materiál - vápno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
226,80 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210376 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
235,20 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
