| 46210379 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
199,80 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210333 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
119,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210340 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
148,90 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210375 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 540,80 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210344 |
Telef. a internet SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
305,29 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210590 |
Telekom. poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,15 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210342 |
ND na SL Z 041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
690,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210592 |
ND-PP619BS cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,72 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210345 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
89 385,76 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210343 |
Sevis na SL688AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
60,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210591 |
servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
219,60 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210390 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 105,65 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210346 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
772,81 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210347 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
192,50 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210386 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
129,70 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210593 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
291,77 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0316-43/2021 |
Technická a emisná kontrola - PP 603DT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-R42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
1 437,10 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0139-41/2021 |
Briť svahovej lyžice HON 053 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
96,00 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0138-41/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
209,40 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
