| 43210607 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 500,61 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210606 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 313,42 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210605 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 782,60 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210604 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
372,29 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210603 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 231,24 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210602 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 363,30 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210347 |
Emulzia SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 104,00 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210345 |
ND na SL869YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
25,60 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210610 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
85,56 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210608 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
479,16 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210377 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
495,60 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210388 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 999,03 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210356 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 595,22 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210609 |
hútny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
120,70 € |
17.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210616 |
plastový jednorázový náustok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ladislav Baksay |
14300605 |
|
280,00 € |
17.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210601 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
41,99 € |
17.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210396 |
Kamenivo fr.32/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
1 104,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210341 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
220,44 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210380 |
Silon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
238,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
