| 0054-R45/2021 |
Źelezobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 939,28 € |
18.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0087-R44/2021 |
Papierové utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPAP-Mária Kapallová |
33952264 |
|
499,80 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0088-R44/2021 |
Hroty frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,80 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0146-41/2021 |
Opava os. mot. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
72,00 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 48210193 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
87,48 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210349 |
benzín KK 1.6 - 15.6.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
461,11 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210337 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,30 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210569 |
hadica kompresora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
114,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210567 |
odstránenie poruchy plyn.kotla-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
198,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210336 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 499,40 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210335 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,08 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,90 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210351 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210350 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
577,20 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210568 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0318-43/2021 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
235,20 € |
18.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0319-43/2021 |
Náhradné diely - Komatsu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
806,26 € |
18.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0143-41/2021 |
Totálny herbicíd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
36787124 |
|
275,04 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 45210348 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
-1 560,36 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210338 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
76,69 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
