| 0025-R10/2021 |
NEREALIZOVANÉ - Školenie pracovníkov na obsluhu kotlov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
50,40 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 0024-R10/2021 |
Školenie pracovníkov na obsluhu mostového žeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 48210205 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 683,92 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210374 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210401 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
787,20 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210400 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,00 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210402 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,30 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210364 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 343,04 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210367 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,62 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210366 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210215 |
STD Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210214 |
Stavebné práce 5/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
29 022,59 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,50 € |
25.06.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0153-41/2021 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,64 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0151-41/2021 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0150-41/2021 |
Optický válec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
255,41 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0152-41/2021 |
Drobné dielenské náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
239,17 € |
24.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0091-R48/2021 |
Kalibrácia alcotesteru Dräger |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
352,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210359 |
kredit PHM 01.06.--15.06.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
692,79 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210411 |
Kredit PHM od 1.-15.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 597,11 € |
24.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
